黄冈市水利局2018年度部门决算公开情况说明

信息来源:市水利和湖泊局 时间:2019-12-04

    第一部分 部门概况

    一、部门主要职能

    二、机构设置情况

    三、人员情况

    第二部分 2018年部门决算公开

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支岀决算表

    第三部分 2018年部门决算执行情况说明

    一、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算说明

    二、部门决算收支增减变化情况说明

    三、机关运行经费执行情况说明

    四、政府采购执行情况说明

    五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

   六、国有资产占用情况说明

  七、重点项目预算的绩效目标和重点绩效评价结果情况说明

    部分  名词解释

 

    第一部分 部门概况

    一、部门主要职能

    黄冈市水利局为市政府工作部门,挂黄冈市湖泊管理局牌子。市防汛抗旱指挥部办公室是市防汛抗旱指挥部的办事机构,为市水利局的直属事业机构。主要职能如下

  1、负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规的贯彻实施和监督检查,推进全市水利行业依法行政工作,拟订市政府规范性文件草案。

  2、负责保障全市水资源的合理开发利用,拟订全市水利发展及战略规划,组织编制市确定的重要河流湖泊的流域综合规划、专业规划等重大水利规划,指导县市区域和流域水利规划工作。

  3、负责提出全市水利固定资产投资规模和方向,按照规定权限,审批、核准全市水利规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,负责提出国家下达我市和市级财政性资金的水利投资安排意见并组织实施。

  4、负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订全市和跨县市区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织开展水资源和水能资源调查评价工作,负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。指导、组织、协调全市农村饮水安全工程建设与管理工作。

  5、负责全市水资源保护工作,组织编制水资源保护规划,组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

  6、负责防治水旱灾害,承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作,对重要江河湖泊和跨县市水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制黄冈市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

  7、负责全市节约用水工作。指导和推动节水型社会建设工作。

  8、指导、组织全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护,主管全市河道、水库、湖泊、分洪区、蓄洪区、滞洪区水利工作,指导市内河湖库的治理和开发,指导、组织水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的或跨县市区及跨流域的重要水利工程建设与运行管理,负责全市河道采砂的统一管理、监督检查。

  9、负责全市水土保持工作,拟订水土保持规划并组织实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预防并定期公告,负责有关开发建设项目水土保持方案的申报监督实施工作,组织、指导有关重点水土保持建设项目的实施。

  10、指导全市农村水利工作,组织协调农田水利基本建设,指导、协调节水灌溉等工程建设与管理、农村水利社会化服务体系建设工作。

  11、负责全市水能资源开发利用管理工作,指导、组织和实施水能资源规划编制、设计审查、建设监管、水库防汛调度等方面的工作。指导、组织水电农村电气化和小水电代燃料工作。

  12、负责市内重大涉水违法事件的查处,协调跨县市水事纠纷,指导、组织全市水政监察、水行政执法和水利规费征收工作。依法负责水利行业安全生产工作,组织、指导水库、水电站大坝的安全监管,组织、指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

  13、开展全市水利科技、教育培训和对外合作工作。组织开展全市水利行业质量监督工作,承担全市水利统计工作。组织开展全市水利行业对外交流工作。

  14、承办上级交办的其他事项。

    二、机构设置情况

  市水利局内设办公室、综合科、水资源科、政策法规科(加挂行政审批科牌子)、规划计划科、财务科、政工科(加挂离退休人员管理科牌子)、建设管理科、水土保持科、农村水利科、农电科、安全监督科12个职能科室以及市监察局驻市水利局监察室。

  市湖泊管理局内设综合监管科、湖库工程科2个科室。

  市防汛抗旱指挥部办公室设调度科、通讯科、水情科3个科室。

    三、人员基本情况

我局机关(含防办、湖泊局)共有编制数60人,其中,水利局机关行政编制37个,工勤编制4个,防汛办公室事业编制11个,湖泊局事业编制8个。局机关现有在职人员47名,其中水利局机关39人(含工勤编3人),防汛办公室6人,湖泊局7人;离退休人员49人,其中离休3人,退休45人;遗属1人。

 

    第二部分 2018年部门决算公开

    一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支岀决算表

 

    第三部分 2018年部门决算执行情况说明

一、包括本级决算和所属单位决算在内的汇总决算说明

从决算单位构成看,黄冈市水利局汇总决算包括:市水利局本级和7个二级单位(市白莲河工程管理局、市河道堤防管理局、市水政监察支队、市水土保持与农田水利科研所、市防汛物资储备中心、市防汛抗旱服务队、市防汛机动抢险队)。2018年水利系统汇总决算收入9816.44万汇总决算支出9816.44万元。水利系统各二级单位部门决算情况说明由各单位对外公开。

二、部门决算收支增减变化情况说明

1.决算收入支出结构分析

我局2018年决算总收入4725.67万元,其中:公共财政拨款收入1086.08万元,占总收入22.98%;项目前期费3173.32万元,占总收入67.15%;政府性基金拨款收入200万元,占总收入4.23%;非税收入返还资金154.61万元,占总收入3.27%;其他经费111.66万元,占总收入2.36%。

我局2018年决算总支出4725.67万元,其中:基本支出1376.17万元,占总支出29.12%,项目支出3349.49万元,占总支出70.88%。

2.决算收入支出与预算对比分析

2018年我局各项总收入4725.67万元,同年初预算数2881.6万元相差1844.07万元,相差主要原因是收到省级拨入的防汛救灾资金及建设项目资金未列入年初预算。

2018年我局各项总支出4725.67万元,其中:一般公共服务支出1114.7万元,社会保障性就业支出108.65万元,农林水事务支出3349.49万元,住房保障支出94.66万元;同比年初预算指标总支出2881.6万元相差1844.07万元,相差主要原因是省级专项资金未列入年初财政预算。

3.决算收入支出与以前年度对比分析

收入:2018年度决算总收入4725.67万元,比2017年度总收入5122.8万元减少397.13万元。其中:公共财政拨款收入1086.08万元,比上年度财政拨款收入895.69万元增加190.39万元,主要原因是增人增资;本年度政府性基金拨款收入200万元,与上年度一致;其他收入减少625.29,主要为省拨专项经费减少。

支出:2018年度决算总支出4725.67万元,比2017年度总支出4056.84万元增加668.83万元。其中:本年度基本支出1376.17万元,比上年度基本支出1228.66万元增加147.51万元,增加主要原因是2017年奖金增加;本年度项目支出3349.49万元,比上年度2828.18万元增加521.31万元,主要原因是省拨专项资金增加。

三、机关运行经费执行情况说明

    2018年度决算中机关运行经费204.06万元。其中:办公费支出16.03万元;印刷费支出3.74万元;水费支出3.08万元;电费支出5.63万元;邮电费支出9.25万元;物业管理费支出0.52万元;差旅费支出22.21万元;因公出国(境)费用4.85万元;维修(护)费支出6.22万元;租赁费支出0.03万元;会议费支出1.42万元;培训费支出0.25万元;公务接待费4.06万元;劳务费支出11.45万元;工会费用支出20.58万元;福利支出22.6万元;公车运行维护费3.55万元;其他商品和服务支出68.6万元

四、政府采购执行情况说明

    2018年度政府采购总预算123.3万元。其中,货物类32.3万元计划用于购买办公电脑、办公用品办公耗材服务类91万元,计划用于公务用车保险、加油、维修、会议、接待、办公楼维修等2018年度,我单位严格按照2018年度预算标准进行政府采购,决算支出中,政府采购支出123.3万元,其中政府采购货物支出为32.3万元,采购服务支出91万元,主要为办公电脑、办公用品办公耗材、公务用车保险、加油、维修、会议、接待、办公楼维修等。

五、财政拨款“三公”经费支出情况说明

    2018年三公经费决算数为12.46万元,2018年部门预算核定“三公”经费指标总额为70万元,“三公”经费实际支出12.46万元,占核定17.8%。其中:因公出国(境)费4.85万元;无公务用车运行购置费,公务用车运行维护费为3.55万元公务接待费为4.06万元。与上年相比,三公经费支出总体下降57.99%,其中,公务接待费下降率为71.94%,主要因为严格执行中央八项规定,严格控制公务接待开支,规范公务接待费结算事宜公务用车运行维护费下降率为76.63%,原因为落实中央八项规定及其实施细则,厉行勤俭节约,严控公务用车运行费用开支2017年度未发生因公出国(境)费用本年有发生额,因此增长率为100%2018年国内公务接待批次为88次,接待人数为616人,无外事接待因公出国(境)人次数为1

六、国有资产占用情况说明

截止201812月31日,我单位固定资产总计为2151.98万元,其中办公用房1602.54万元;公务用车2辆,为一般公务用车价值合计68.38万元;其他固定资产481.06万元。无单价50万以上的通用设备,无单价100万元以上的专用设备。

  七、重点项目预算的绩效目标和重点绩效评价结果情况说明

 根据要求,对2018年度水利专项资金进行绩效评价,2018年项目资金决算数为3349.49万元,其中堤防、执法基地、水利信息化资金33.66万元,防汛信息化、防汛指挥大楼维护支出19.1万元,城市防洪项目资金3050万元,质量飞检资金56.82万元,水生态建设资金109.91万元,安全饮水资金20万元,防汛抗旱基地建设资金60万元。从评价情况来看,我局较好地完成了2018年的项目工作计划和绩效目标,根据市水利局工作职能结合项目实际执行情况,有完整的审批流程和支付手续,资金使用程序合法合规,项目资金得到了有效执行,达到了预期目标,整体评价为优。

    

    部分  名词解释

    一、专业性名词解释

  1、财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  2、其他收入:指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

  3、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  4、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等)。

  6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  7、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

  8、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办 公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置

 黄冈市水利局2018年度决算公开表.XLS


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