黄冈市水利局2019年部门预算

信息来源:市水利和湖泊局 时间:2020-04-07

目录

  第一部分黄冈市水利局概况

  一、部门主要职能

  二、机构设置情况 

  第二部分包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

  第三部分 黄冈市水利局2019 年部门预算安排情况说明  一、预算收支增减变化情况说明

  二、机关运行经费安排情况说明

  三、政府采购安排情况说明

  四、专业性较强的名词进行解释

  第四部分黄冈市水利局2019 年部门预算表

  一、部门收支总表

  二、部门收入总表

  三、部门支出总体情况表

  四、财政拨款收支总表

  五、一般公共预算支出表

  六、一般公共预算基本支出表

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  八、政府性基金预算支出表

  第五部分黄冈市水利局2019 年部门预算细化程度说明

  一、一般公共预算支出情况表公开到功能分类到项级科目

  二、一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类到款级科目

  三、“三公”经费增减变化原因等说明信息

  四、一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开

  五、“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开

  

  第一部分黄冈市水利局概况

  一、部门主要职能

  黄冈市水利局为市政府工作部门,挂黄冈市湖泊管理局牌子。市防汛抗旱指挥部办公室是市防汛抗旱指挥部的办事机构,为市水利局的直属事业机构。

  主要职责

  1、负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》等法律法规的贯彻实施和监督检查,推进全市水利行业依法行政工作,拟订市政府规范性文件草案。

  2、负责保障全市水资源的合理开发利用,拟订全市水利发展及战略规划,组织编制市确定的重要河流湖泊的流域综合规划、专业规划等重大水利规划,指导县市区域和流域水利规划工作。

  3、负责提出全市水利固定资产投资规模和方向,按照规定权限,审批、核准全市水利规划内和年度计划规模内固定资产投资项目,负责提出国家下达我市和市级财政性资金的水利投资安排意见并组织实施。

  4、负责全市生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。实施水资源的统一监督管理,拟订全市和跨县市区水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。组织开展水资源和水能资源调查评价工作,负责全市重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度。组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。指导、组织、协调全市农村饮水安全工程建设与管理工作。

  5、负责全市水资源保护工作,组织编制水资源保护规划,组织拟订重要江河湖泊的水功能区划并监督实施,核定水域纳污能力,提出限制排污总量建议,指导饮用水水源保护工作,指导地下水开发利用和城市规划区地下水资源管理保护工作。

  6、负责防治水旱灾害,承担市防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全市防汛抗旱工作,对重要江河湖泊和跨县市水工程实施防汛抗旱调度和应急水量调度,编制黄冈市防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

  7、负责全市节约用水工作。指导和推动节水型社会建设工作。

  8、指导、组织全市水利设施、水域及其岸线的管理与保护,主管全市河道、水库、湖泊、分洪区、蓄洪区、滞洪区水利工作,指导市内河湖库的治理和开发,指导、组织水利工程建设与运行管理,组织实施具有控制性的或跨县市区及跨流域的重要水利工程建设与运行管理,负责全市河道采砂的统一管理、监督检查。

  9、负责全市水土保持工作,拟订水土保持规划并组织实施,组织实施水土流失的综合防治、监测预防并定期公告,负责有关开发建设项目水土保持方案的申报监督实施工作,组织、指导有关重点水土保持建设项目的实施。

  10、指导全市农村水利工作,组织协调农田水利基本建设,指导、协调节水灌溉等工程建设与管理、农村水利社会化服务体系建设工作。

  11、负责全市水能资源开发利用管理工作,指导、组织和实施水能资源规划编制、设计审查、建设监管、水库防汛调度等方面的工作。指导、组织水电农村电气化和小水电代燃料工作。

  12、负责市内重大涉水违法事件的查处,协调跨县市水事纠纷,指导、组织全市水政监察、水行政执法和水利规费征收工作。依法负责水利行业安全生产工作,组织、指导水库、水电站大坝的安全监管,组织、指导水利建设市场的监督管理,组织实施水利工程建设的监督。

  13、开展全市水利科技、教育培训和对外合作工作。组织开展全市水利行业质量监督工作,承担全市水利统计工作。组织开展全市水利行业对外交流工作。

  14、承办上级交办的其他事项。

  二、机构设置情况 

  市水利局内设办公室、综合科、水资源科、政策法规科(加挂行政审批科牌子)、规划计划科、财务科、政工科(加挂离退休人员管理科牌子)、建设管理科、水土保持科、农村水利科、农电科、安全监督科12个职能科室以及市监察局驻市水利局监察室。

  市湖泊管理局内设综合监管科、湖库工程科2个科室。

  市防汛抗旱指挥部办公室设调度科、通讯科、水情科3个科室。

  第二部分包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算

  2019年水利系统总预算155047966元,其中上年结转106476187元,本年收入48571779元。

  
 

  第三部分 黄冈市水利局2019 年部门预算安排情况说明  

  一、预算收支增减变化情况说明

  黄冈市水利局机关2018年部门预算基本支出801.78万元,2019年部门预算基本支出916.78万元,比2018年增加115在万元,主要是奖励性工资补助从人均1万元提高到人均1.5万元;2018年部门预算项目支出2079.82万元,2019年部门预算项目支出705.59万元,比2018年减少1374.23万元,主要是省级安排项目减少了。

  二、机关运行经费安排情况说明

  1、基本支出经费拨款9167778元,测算方法是:

  ①55人的全年档案工资计3917334元,奖金992429元。基本医疗保险金428193元,养老保险881354元, 住房公积金490172元。

  ②对个人和家庭的补助款共计1047010元,计算方法是:离休费313370元,退休费23000元,遗属补助5640元,奖金705000元。

  ③日常公用经费1411286元,其中,一般公务费550000元(人均年10000*55,实际55人),小车费60000元,福利工会教育经费245086元,公务交通补贴554280元,女职工卫生费1920元。

  2、项目经费7055900元

  ①2018年安排河湖长制、安全饮水及水资源节约、保护、管理和开发专项经费281万元。

  ②2018年安排防汛专项经费60万元。

  ③2018年湖泊保护专项工作经费16万元。

  ④2018年水利工程质量考核抽检经费5万元。

  ⑤2018年水利质监站项目单列63.59万元。

  ⑤政府性基金---水资源费专项收入200万元(水资源保护宣传、监测、执法等方面工作费200万元)。

  ⑥上级专项转移支付80万元。

  三、政府采购安排情况说明

  2019年黄冈市水利局机关政府采购预算共计128.3万元,其中货物类包括印刷品和办公用品小计32.3万元,服务类包括小车修理、燃油费、会议费小计96万元。

  四、专业性较强的名词进行解释

  财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

  基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

  农林水支出(类):反映政府农林水事务支出。

  一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

  因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

  公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  第四部分黄冈市水利局2019 年部门预算表

  一、部门收支总表
 

  二、部门收入总表

  

 

  三、部门支出总体情况表
 

  四、财政拨款收支总表

  
 

  五、一般公共预算支出表

  
 

  六、一般公共预算基本支出表

  
 

  
 

  
 

  七、一般公共预算“三公”经费支出表

  

 

  
 

  八、政府性基金预算支出表

  

 

  此表无数据

  第五部分黄冈市水利局2019 年部门预算细化程度说明

  一、一般公共预算支出情况表公开到功能分类到项级科目
 

  二、一般公共预算基本支出表公开到经济性质分类到款级科目

  
 

  三、“三公”经费增减变化原因等说明信息

  2019年“三公”经费财政拨款预算70万元,其中因公出国 (境)费5万元,公务用车运行维护费34万元,公务接待费31万元,与2018年相比减少5万元,主要是厉行节约,压缩开支,公务接待费减少5万元。

  四、一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开

  详见“一般公共预算“三公”经费支出表”

  五、“公务用车购置和运行费”细化到“公务用车购置费”和“公务用车运行费”公开

  详见“一般公共预算“三公”经费支出表”

  附件:水利局机关2019年部门预算公开表


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